目錄
一、部門概況 （一）部門職責(zé) （二）部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) （三）預(yù)算構(gòu)成情況 （四）部門人員構(gòu)成 二、部門預(yù)算公開說(shuō)明 （一）部門收支總體情況 （二）部門收入總體情況 （三）部門支出總體情況 （四）財(cái)政撥款收支情況 （五）一般公共預(yù)算支出情況 （六）一般公共預(yù)算基本支出情況 （七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 （八）政府性基金預(yù)算支出情況 三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 （三）政府采購(gòu)情況 （四）部門預(yù)算績(jī)效情況 （五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 （六）專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋 一、部門概況 （一）部門職責(zé)： 六盤水市中心血站成立于1997年10月，為財(cái)政全額撥款的公益性事業(yè)單位，主要承擔(dān)六盤水市市區(qū)的無(wú)償獻(xiàn)血宣傳、獻(xiàn)血招募、血液采集、成份制備、血液檢測(cè)、貯存、供應(yīng)和臨床用血指導(dǎo)等工作；負(fù)責(zé)六枝、盤縣臨床用血的集中檢測(cè)工作；指導(dǎo)六枝、盤縣中心血庫(kù)的業(yè)務(wù)工作。六盤水血站現(xiàn)有+4℃合格冷藏血庫(kù)1套（儲(chǔ)血容量≥2400袋）、-30℃血漿冷凍庫(kù)1套（儲(chǔ)漿容量≥4600袋）、費(fèi)米24/20全自動(dòng)酶免檢測(cè)系統(tǒng)2套、帝肯全自動(dòng)加樣系統(tǒng)1套、愛(ài)康全自動(dòng)酶免檢測(cè)系統(tǒng)1套、奧林巴斯全自動(dòng)生化分析儀1套、多麗斯血型數(shù)碼判讀儀1套、大容量低溫離心機(jī)5臺(tái)、全自動(dòng)全血成分血分離機(jī)5臺(tái)、血漿速凍機(jī)1套、單采血細(xì)胞分離機(jī)、液相色譜分析儀等先進(jìn)的儀器設(shè)備，核酸檢測(cè)系統(tǒng)、全自動(dòng)酶免前處理系統(tǒng)等先進(jìn)的儀器設(shè)備，保證了用血的安全性。 （二）部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 本部門內(nèi)設(shè)科8個(gè)室，包括辦公室辦公室、后勤科、質(zhì)量管理科、檢驗(yàn)科、體檢采血科、宣傳招募科、成分制備科、血液儲(chǔ)供科。 （三）預(yù)算構(gòu)成情況： 本部門預(yù)算只含本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位預(yù)算。 （四）部門人員構(gòu)成： 本部門編制數(shù)為事業(yè)編1個(gè)。目前現(xiàn)有事業(yè)編制37人，在職職工34人，退休職工11人。 二、部門預(yù)算公開說(shuō)明 （一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1） 1.收入情況。2022年，本部門總收入1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是‘采供血成本’項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。其中：原一般公共預(yù)算收入1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元。 2.支出情況。2022年，本部門總支出1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是‘采供血成本’項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。其中：衛(wèi)生健康支出1002.73萬(wàn)元，較上年減少95.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，住房保障支出46.85萬(wàn)元，較上年增加11.56萬(wàn)元。 （二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2） 2022年，本部門總收入1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是‘采供血成本’項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。分來(lái)源類別看：原一般公共預(yù)算收入1087.77萬(wàn)元。分支出科目看：衛(wèi)生健康支出1002.73萬(wàn)元，較上年減少95.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，住房保障支出46.85萬(wàn)元，較上年增加11.56萬(wàn)元。 （三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3） 2022年，本部門總支出1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是‘采供血成本’項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。分支出類型看：基本支出564.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出523萬(wàn)元。分支出科目看：衛(wèi)生健康支出1002.73萬(wàn)元，較上年減少95.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，住房保障支出46.85萬(wàn)元，較上年增加11.56萬(wàn)元。 （四）財(cái)政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4） 1.財(cái)政撥款收入情況。2022年，本部門財(cái)政撥款收入1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是‘采供血成本’項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。其中：原一般公共預(yù)算收入1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元。 2.財(cái)政撥款支出情況。2022年，本部門財(cái)政撥款支出1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是采供血成本項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。分支出類別看：一般公共預(yù)算支出1087.77萬(wàn)元。分支出科目看：衛(wèi)生健康支出1002.73萬(wàn)元，較上年減少95.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，住房保障支出46.85萬(wàn)元，較上年增加11.56萬(wàn)元。 3.其他說(shuō)明情況 本部門無(wú)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。 （五）一般公共預(yù)算支出情況（詳見附件1中的表5）。 2022年，一般公共預(yù)算支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）1087.77萬(wàn)元，較上年減少85.26萬(wàn)元，主要原因是采供血成本項(xiàng)目中采供血耗材預(yù)算較上年減少。分支出類型看：基本支出564.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出523萬(wàn)元。分支出科目看：衛(wèi)生健康支出1002.73萬(wàn)元，較上年減少95.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，住房保障支出46.85萬(wàn)元，較上年增加11.56萬(wàn)元。 （六）一般公共預(yù)算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。 2022年，一般公共預(yù)算基本支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）564.77萬(wàn)元，較上年增加143.43萬(wàn)元，主要是在職職工目標(biāo)獎(jiǎng)79萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)53.73萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)132.73萬(wàn)元2021年在‘采供血工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)’項(xiàng)目中列支，2022年度根據(jù)預(yù)算工作需要轉(zhuǎn)到基本支出列支，還有就是2022年在職住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整增加11.56萬(wàn)元三項(xiàng)合并約為144.29萬(wàn)元導(dǎo)致基本支出增加143.43萬(wàn)元。分政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目看：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助541.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.49萬(wàn)元。分部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目看：工資福利支出487.55萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出53.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.49萬(wàn)元。 （七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（詳見附件1中的表7）。 （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。反映單位購(gòu)置公務(wù)用車及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租用費(fèi)等支出。2022年，本部門公務(wù)用車保有量7輛（車牌號(hào)：貴B03117、貴B58585、貴B98117、貴B56277、貴B59665、貴B59946、貴FA1151），有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車購(gòu)置使用無(wú)償獻(xiàn)血專用基金，不在預(yù)算內(nèi)，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算27萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)元，主要是2022年新增送血車輛1輛及原有車輛老化增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。 （2）公務(wù)接待費(fèi)。反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)。2022年本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，主要是2022年是每?jī)赡辍堆緢?zhí)業(yè)許可證》驗(yàn)收之年，需請(qǐng)專家驗(yàn)收及業(yè)務(wù)需要就餐費(fèi)用增加，故實(shí)際支出需求增加。 （3）因公出國(guó)（境）費(fèi)。反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)籌控制，本部門預(yù)算為0元，與上年相比無(wú)變化。 綜上，2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.3萬(wàn)元，較上年增加4.1萬(wàn)元，主要原因是2022年是每?jī)赡辍堆緢?zhí)業(yè)許可證》驗(yàn)收之年，需請(qǐng)專家驗(yàn)收及業(yè)務(wù)需要就餐費(fèi)用增加；2022年新增送血車輛1輛及原有車輛老化增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，我單位將根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)管理，減少不必要支出。 （八）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見附件1中的表9） 2022年，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。 三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（詳見附件1中的表8）。 2022年，本部門安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.92萬(wàn)元。 （二）政府采購(gòu)情況。 2022年，本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算132萬(wàn)元。其中：采供血服務(wù)-長(zhǎng)聘人員工資、社保費(fèi)項(xiàng)目中110萬(wàn)元，該項(xiàng)目投資110萬(wàn)元，用于2022年度血站勞務(wù)派遣職工工資、社保費(fèi)，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2022年12月；采供血成本項(xiàng)目中的物業(yè)管理22萬(wàn)元，該項(xiàng)目投入22萬(wàn)元，用于2022年度血站辦公樓的安全保衛(wèi)值守、環(huán)境綠化、衛(wèi)生清潔支出，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2022年12月。 （三）部門預(yù)算績(jī)效情況（詳見附件2）。 2022年，本部門編制部門整體支績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，項(xiàng)目名稱分別是采供血成本，采供血服務(wù)-長(zhǎng)聘人員工資、社保費(fèi)。 （四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 1.公務(wù)用車占用情況。2022年，本部門實(shí)有公務(wù)用車7輛，賬面價(jià)值286.43萬(wàn)元，目前使用正常。 2.辦公用房占用情況。2022年，本部門實(shí)有辦公用房面積8794.8平方米，賬面價(jià)值4088.23萬(wàn)元，辦公用房全部為單位自用。 3.大型設(shè)備占用情況。2022年，本部門實(shí)有大型設(shè)備23臺(tái)（套），賬面價(jià)值2685.67萬(wàn)元，目前，由本部門自用。 4.其他國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2022年，本部門其他資產(chǎn)為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具、用具等固定資產(chǎn)，賬面價(jià)值為1191.95萬(wàn)元。 （五）專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋。 1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。 5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 6.結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 10.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  附件1：六盤水市中心血站2022年預(yù)算公開表.xlsx
 附件2：六盤水市中心血站2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表.xls
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